淮南市婦聯(lián)2023年度部門(mén)決算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年7月

 

 

 

 

 

目  錄

第一部分 淮南市婦聯(lián)概況

一、部門(mén)職責

二、機構設置

第二部分 淮南市婦聯(lián)2023年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表

第三部分 淮南市婦聯(lián)2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

八、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

九、其他重要事項情況說(shuō)明（績(jì)效自評）

第四部分  名詞解釋

附件：2023年度項目支出績(jì)效自評表及省促進(jìn)婦女健康和創(chuàng )業(yè)扶持移資金項目績(jì)效評價(jià)報告

 

 

第一部分 淮南市婦聯(lián)概況

一、部門(mén)職責

市婦聯(lián)是市委領(lǐng)導下的婦女群眾團體組織，是市委、市政府聯(lián)系全市婦女群眾的橋梁和紐帶。其主要職責是： 

（—）堅持正確的政治方向，團結、教育各族各界婦女以及各類(lèi)婦女組織同黨中央在政治上、思想上、行動(dòng)上保持高度一致。 

（二）根據市委、市政府的工作中心，結合我市婦女工作發(fā)展的現狀，指導各級婦女組織依據《中華全國婦女聯(lián)合會(huì )章程》開(kāi)展工作，加強與各行各業(yè)婦聯(lián)團體會(huì )員的聯(lián)系。并給予業(yè)務(wù)上的指導。 

（三）宣傳馬克思主義婦女觀(guān)和男女平等基本國策，教育、

引導婦女群眾樹(shù)立正確的人生觀(guān)、價(jià)值觀(guān)，弘揚“自尊、自信、

自立、自強”精神，開(kāi)展多層次、多類(lèi)型的婦女科技文化及生產(chǎn)勞動(dòng)技能教育，全面提高婦女素質(zhì)，促進(jìn)婦女人才成長(cháng)。 

（四）代表婦女參與國家和社會(huì )事務(wù)的民主管理和民主監督;關(guān)注并加強研究涉及婦女兒童切身利益的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題；參與有關(guān)婦女兒童政策和法律、法規的制定，從源頭上強化維護婦女兒童合法權益工作。

    （五）積極團結、動(dòng)員、組織廣大婦女群眾投身改革和社會(huì )主義現代化建設，促進(jìn)我市的經(jīng)濟發(fā)展和社會(huì )進(jìn)步，為維護改革發(fā)展和穩定大局服務(wù)。 

（六）堅持為婦女兒童服務(wù)，為基層服務(wù)，加強與社會(huì )各界的聯(lián)系，協(xié)調推動(dòng)全社會(huì )為婦女兒童辦好事，辦實(shí)事。 

（七）積極開(kāi)展各界婦女的聯(lián)誼、統戰工作。 

（八）承擔市政府?huà)D女兒童工作委員會(huì )辦公室工作。 

（九）承辦市委、市政府交辦的有關(guān)工作。 

二、機構設置

    淮南市婦聯(lián) 2023年度單位決算包括單位本級決算和下屬一個(gè)不獨立核算的事業(yè)單位決算，與預算比較無(wú)變化。

納入淮南市婦聯(lián)2023年度單位決算編制范圍的單位僅1個(gè)，詳細情況見(jiàn)下表：

 

序號	單位名稱(chēng)
1	淮南市婦女聯(lián)合會(huì )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 淮南市婦聯(lián)2023年度部門(mén)決算表

 

收入支出決算總表
					公開(kāi)01表
部門(mén)：				金額單位：萬(wàn)元
收入			支出
項目	行次	金額	項目	行次	金額
欄次		1	欄次		2
一、一般公共預算財政撥款收入	1	833.20	一、一般公共服務(wù)支出	32	642.57
二、政府性基金預算財政撥款收入	2		二、外交支出	33
三、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入	3		三、國防支出	34
四、上級補助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35
五、事業(yè)收入	5	0.00	五、教育支出	36
六、經(jīng)營(yíng)收入	6	0.00	六、科學(xué)技術(shù)支出	37
七、附屬單位上繳收入	7	0.00	七、文化旅游體育與傳媒支出	38
八、其他收入	8	0.00	八、社會(huì )保障和就業(yè)支出	39	128.52
	9		九、衛生健康支出	40	15.43
	10		十、節能環(huán)保支出	41
	11		十一、城鄉社區支出	42
	12		十二、農林水支出	43
	13		十三、交通運輸支出	44
	14		十四、資源勘探工業(yè)信息等支出	45
	15		十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地區支出	48
	18		十八、自然資源海洋氣象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	46.69
	20		二十、糧油物資儲備支出	51
	21		二十一、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出	52
	22		二十二、災害防治及應急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、債務(wù)還本支出	55
	25		二十五、債務(wù)付息支出	56
	26		二十六、抗疫特別國債安排的支出	57
本年收入合計	27	833.20	本年支出合計	58	833.20
使用非財政撥款結余（含專(zhuān)用結余）	28		結余分配	59
年初結轉和結余	29	0.00	年末結轉和結余	60
	30			61
總計	31	833.20	總計	62	833.20
注：本表反映部門(mén)本年度的總收支和年末結轉結余情況；本套報表金額單位轉換成萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾數誤差。

 

 

收入決算表

																		公開(kāi)02表
部門(mén)：																		金額單位：萬(wàn)元
科目代碼					科目名稱(chēng)	本年收入合計	財政撥款收入	上級補助收入	事業(yè)收入			經(jīng)營(yíng)收入	附屬單位上繳收入		其他收入
									小計		其中：教育收費
類(lèi)	款		項		欄次	1	2	3	4		5	6	7		8
					合計	833.20	833.20	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00
201					一般公共服務(wù)支出	642.57	642.57	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00
20129					群眾團體事務(wù)	642.57	642.57	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00
2012901					行政運行	297.75	297.75	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00
2012902					一般行政管理事務(wù)	343.02	343.02	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00
2012950					事業(yè)運行	1.80	1.80	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00
208					社會(huì )保障和就業(yè)支出	128.52	128.52	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00
20805					行政事業(yè)單位養老支出	106.54	106.54	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00
2080501					行政單位離退休	36.25	36.25	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00
2080505					機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出	46.18	46.18	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00
2080506					機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出	24.10	24.10	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00
20808					撫恤	21.98	21.98	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00
2080801					死亡撫恤	21.98	21.98	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00
21					衛生健康支出	15.43	15.43	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00
21011					行政事業(yè)單位醫療	15.43	15.43	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00
2101101					行政單位醫療	9.00	9.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00
2101102					事業(yè)單位醫療	2.70	2.70	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00
2101103					公務(wù)員醫療補助	3.73	3.73	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00
221					住房保障支出	46.69	46.69	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00
22102					住房改革支出	46.69	46.69	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00
2210201					住房公積金	29.78	29.78	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00
2210202					提租補貼	16.91	16.91	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00
注：本表反映部門(mén)本年度取得的各項收入情況。

 

              

支出決算表

											公開(kāi)03表
部門(mén)：											金額單位：萬(wàn)元
科目代碼					科目名稱(chēng)	本年支出合計	基本支出	項目支出	上繳上級支出	經(jīng)營(yíng)支出	對附屬單位補助支出
												類(lèi)	款		項		欄次	1	2	3	4	5	6
																	合計	833.20	476.69	356.52
												201					一般公共服務(wù)支出	642.57	286.05	356.52
20129					群眾團體事務(wù)	642.57	286.05	356.52
2012901					行政運行	297.75	284.25	13.50
2012902					一般行政管理事務(wù)	343.02		343.02
2012950					事業(yè)運行	1.80	1.80
208					社會(huì )保障和就業(yè)支出	128.52	128.52
20805					行政事業(yè)單位養老支出	106.54	106.54
2080501					行政單位離退休	36.25	36.25
2080505					機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出	46.18	46.18
2080506					機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出	24.10	24.10
20808					撫恤	21.98	21.98
2080801					死亡撫恤	21.98	21.98
21					衛生健康支出	15.43	15.43
21011					行政事業(yè)單位醫療	15.43	15.43
2101101					行政單位醫療	9.00	9.00
2101102					事業(yè)單位醫療	2.70	2.70
2101103					公務(wù)員醫療補助	3.73	3.73
221					住房保障支出	46.69	46.69
22102					住房改革支出	46.69	46.69
2210201					住房公積金	29.78	29.78
2210202					提租補貼	16.91	16.91
注：本表反映部門(mén)本年度各項支出情況。

 

 

 

財政撥款收入支出決算總表

								公開(kāi)04表
部門(mén)：								金額單位：萬(wàn)元
收     入			支     出
項目	行次	金額	項目	行次	小計	一般公共預算財政撥款			政府性基金預算財政撥款	國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款
											欄次		1	欄次		2	3			4	5
一、一般公共預算財政撥款	1	833.20	一、一般公共服務(wù)支出	30	642.57	642.57
二、政府性基金預算財政撥款	2		二、外交支出	31
三、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款	3		三、國防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科學(xué)技術(shù)支出	35
	7		七、文化旅游體育與傳媒支出	36
	8		八、社會(huì )保障和就業(yè)支出	37	128.52	128.52
	9		九、衛生健康支出	38	15.43	15.43
	10		十、節能環(huán)保支出	39
	11		十一、城鄉社區支出	40
	12		十二、農林水支出	41
	13		十三、交通運輸支出	42
	14		十四、資源勘探工業(yè)信息等支出	43
	15		十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地區支出	46
	18		十八、自然資源海洋氣象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	46.69	46.69
	20		二十、糧油物資儲備支出	49
	21		二十一、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出	50
	22		二十二、災害防治及應急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合計	24	833.20	二十四、債務(wù)還本支出	53
年初財政撥款結轉和結余	25	0.00	二十五、債務(wù)付息支出	54
一般公共預算財政撥款	26	0.00	二十六、抗疫特別國債安排的支出	55
政府性基金預算財政撥款	27		本年支出合計	56	833.20	833.20
國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款	28		年末財政撥款結轉和結余	57	0.00	0.00
總計	29	833.20	總計	58	833.20	833.20
注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共預算財政撥款支出決算表

								公開(kāi)05表
部門(mén)：								金額單位：萬(wàn)元
科目代碼				科目名稱(chēng)	本年支出
					合計		基本支出		項目支出
類(lèi)	款	項		欄次	1		2		3
				合計	833.20		476.69		356.52
201				一般公共服務(wù)支出	642.57		286.05		356.52
20129				群眾團體事務(wù)	642.57		286.05		356.52
2012901				行政運行	297.75		284.25		13.50
2012902				一般行政管理事務(wù)	343.02				343.02
2012950				事業(yè)運行	1.80		1.80
208				社會(huì )保障和就業(yè)支出	128.52		128.52
20805				行政事業(yè)單位養老支出	106.54		106.54
2080501				行政單位離退休	36.25		36.25
2080505				機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出	46.18		46.18
2080506				機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出	24.10		24.10
20808				撫恤	21.98		21.98
2080801				死亡撫恤	21.98		21.98
21				衛生健康支出	15.43		15.43
21011				行政事業(yè)單位醫療	15.43		15.43
2101101				行政單位醫療	9.00		9.00
2101102				事業(yè)單位醫療	2.70		2.70
2101103				公務(wù)員醫療補助	3.73		3.73
221				住房保障支出	46.69		46.69
22102				住房改革支出	46.69		46.69
2210201				住房公積金	29.78		29.78
2210202				提租補貼	16.91		16.91
注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預算財政撥款支出情況。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

									公開(kāi)06表
部門(mén)：							金額單位：萬(wàn)元
人員經(jīng)費			公用經(jīng)費
科目代碼	科目名稱(chēng)	金額	科目代碼	科目名稱(chēng)	金額	科目代碼		科目名稱(chēng)	金額
										301	工資福利支出	378.36	302	商品和服務(wù)支出	26.09	30703		國內債務(wù)發(fā)行費用	0.00
30101	基本工資	103.60	30201	辦公費	1.31	30704		國外債務(wù)發(fā)行費用	0.00
30102	津貼補貼	55.76	30202	印刷費	0.44	310		資本性支出	0.23
30103	獎金	83.31	30203	咨詢(xún)費	0.00	31001		房屋建筑物購建	0.00
30106	伙食補助費	0.07	30204	手續費	0.00	31002		辦公設備購置	0.23
30107	績(jì)效工資	16.22	30205	水費	0.07	31003		專(zhuān)用設備購置	0.00
30108	機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費	45.53	30206	電費	1.38	31005		基礎設施建設	0.00
30109	職業(yè)年金繳費	25.56	30207	郵電費	0.00	31006		大型修繕	0.00
30110	職工基本醫療保險繳費	11.05	30208	取暖費	0.00	31007		信息網(wǎng)絡(luò )及軟件購置更新	0.00
30111	公務(wù)員醫療補助繳費	4.75	30209	物業(yè)管理費	0.00	31008		物資儲備	0.00
30112	其他社會(huì )保障繳費	0.52	30211	差旅費	0.35	31009		土地補償	0.00
30113	住房公積金	29.96	30212	因公出國（境）費用	0.00	31010		安置補助	0.00
30114	醫療費	0.00	30213	維修(護)費	0.00	31011		地上附著(zhù)物和青苗補償	0.00
30199	其他工資福利支出	2.04	30214	租賃費	0.00	31012		拆遷補償	0.00
303	對個(gè)人和家庭的補助	72.00	30215	會(huì )議費	0.00	31013		公務(wù)用車(chē)購置	0.00
30301	離休費	0.00	30216	培訓費	0.00	31019		其他交通工具購置	0.00
30302	退休費	40.53	30217	公務(wù)接待費	0.48	31021		文物和陳列品購置	0.00
30303	退職（役）費	0.00	30218	專(zhuān)用材料費	0.00	31022		無(wú)形資產(chǎn)購置	0.00
30304	撫恤金	21.98	30224	被裝購置費	0.00	31099		其他資本性支出	0.00
30305	生活補助	0.00	30225	專(zhuān)用燃料費	0.00	312		對企業(yè)補助	0.00
30306	救濟費	0.00	30226	勞務(wù)費	0.00	31201		資本金注入	0.00
30307	醫療費補助	2.15	30227	委托業(yè)務(wù)費	0.00	31203		政府投資基金股權投資	0.00
30308	助學(xué)金	0.00	30228	工會(huì )經(jīng)費	7.58	31204		費用補貼	0.00
30309	獎勵金	0.07	30229	福利費	0.00	31205		利息補貼	0.00
30310	個(gè)人農業(yè)生產(chǎn)補貼	0.00	30231	公務(wù)用車(chē)運行維護費	0.00	31299		其他對企業(yè)補助	0.00
30311	代繳社會(huì )保險費	0.00	30239	其他交通費用	14.48	399		其他支出	0.00
30399	其他對個(gè)人和家庭的補助	7.27	30240	稅金及附加費用	0.00	39907		國家賠償費用支出	0.00
			30299	其他商品和服務(wù)支出	0.00	39908		對民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補貼	0.00
			307	債務(wù)利息及費用支出	0.00	39909		經(jīng)常性贈與	0.00
			30701	國內債務(wù)付息	0.00	39910		資本性贈與	0.00
			30702	國外債務(wù)付息	0.00	39999		其他支出	0.00
人員經(jīng)費合計		450.36	公用經(jīng)費合計						26.32
注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

 

 

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

                                                                              公開(kāi)07表

部門(mén)：

金額單位：萬(wàn)元

科目代碼

科目名稱(chēng)

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

合計

基本支出結轉

項目支出結轉和結余

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出結轉

項目支出結轉和結余

項目支出結轉

項目支出結余

類(lèi)

款

項

欄次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合計

注：本表反映部門(mén)本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。 淮南市婦聯(lián)沒(méi)有政府性基金預算收入，也沒(méi)有使用政府性基金預算安排的支出，故本表無(wú)數據。”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表

公開(kāi)08表

部門(mén)：                                                             金額單位：萬(wàn)元

科目代碼

科目名稱(chēng)

本年支出

合計

基本支出

項目支出

類(lèi)

款

項

欄次

1

2

3

合計

注：本表反映部門(mén)本年度國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出情況。 淮南市婦聯(lián)沒(méi)有國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款安排的支出，故本表無(wú)數據。”

 

第三部分 淮南市婦聯(lián)2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度收入總計833.20萬(wàn)元（含使用非財政撥款結余、年初結轉和結余）、支出總計833.20萬(wàn)元（含結余分配、年末結轉和結余）。與2022年相比，收、支總計各增加130.44萬(wàn)元，增長(cháng)18.56%，主要原因：一是追加婦聯(lián)工作經(jīng)費。二是增加了促進(jìn)婦女健康和創(chuàng )業(yè)扶持的項目。

二、收入決算情況說(shuō)明

2023年度收入合計 833.20萬(wàn)元，財政撥款收入833.20萬(wàn)元，占 100%。

 三、支出決算情況說(shuō)明

2023年度支出合計833.20萬(wàn)元，其中：基本支出476.69萬(wàn)元，占57.21%；項目支出356.52萬(wàn)元，占42.79%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財政撥款收入總計833.20萬(wàn)元（含年初財政撥款結轉和結余），支出總計833.20萬(wàn)元（含年末財政撥款結轉和結余）。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加130.44萬(wàn)元，增長(cháng)18.56%，主要原因：一是追加婦聯(lián)工作經(jīng)費。二是增加了促進(jìn)婦女健康和創(chuàng )業(yè)扶持的項目。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出833.20萬(wàn)元，占本年支出的100%。與2022年相比，一般公共預算財政撥款支出增加130.44萬(wàn)元，增長(cháng)18.56%。主要原因:一是追加婦聯(lián)工作經(jīng)費。二是增加了促進(jìn)婦女健康和創(chuàng )業(yè)扶持的項目。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出833.20萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出642.57萬(wàn)元，占77.12%;社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出128.52萬(wàn)元，占15.43%；衛生健康支出（類(lèi)）支出15.43萬(wàn)元，占1.85%；住房保障（類(lèi)）支出46.68萬(wàn)元，占5.60%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為546.60萬(wàn)元，支出決算為833.20萬(wàn)元，完成年初預算的150.43%。決算數大于預算數的主要原因:一是追加婦聯(lián)工作經(jīng)費。二是增加了促進(jìn)婦女健康和創(chuàng )業(yè)扶持的項目。其中:基本支出476.69萬(wàn)元，占57.21%；項目支出356.52萬(wàn)元，占42.79%。具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）群眾團體事務(wù)（款）行政運行（項）2023年預算270.76萬(wàn)元，支出決算為297.75萬(wàn)元，完成年初預算的109.97%，決算數大于預算數的主要原因是發(fā)放2023年度績(jì)效獎金。

2.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）群眾團體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）2023年預算128.60萬(wàn)元，支出決算為343.02萬(wàn)元，完成年初預算的266.73%，決算數大于預算數的主要原因是是增加了促進(jìn)婦女健康和創(chuàng )業(yè)扶持的項目。

3.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）群眾團體事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）2023年預算1.80萬(wàn)元，支出決算為1.80萬(wàn)元，完成年初預算的100%，決算數與預算數一致。

4.社會(huì )保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養老支出（款）行政單位離退休（項）2023年預算36.27萬(wàn)元，支出決算為36.25萬(wàn)元，完成年初預算的99.94%，決算數與預算數基本一致。

5.社會(huì )保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出（項）2023年預算34.83萬(wàn)元，支出決算為46.18萬(wàn)元，完成年初預算的132.29%，增長(cháng)原因主要是績(jì)效獎金納入繳費基數，新進(jìn)一名工作人員，從而增加養老保險繳費支出。

6.社會(huì )保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2023年預算17.42萬(wàn)元，支出決算為24.10萬(wàn)元，完成年初預算的138.35%，增長(cháng)原因主要是一名工作人員退休，職業(yè)年金做實(shí)從而增加繳費支出；新進(jìn)一名工作人員，增大職業(yè)年金繳費支出。

7.衛生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫療（款）行政單位醫療（項）2023年預算8.58萬(wàn)元，支出決算為9萬(wàn)元，完成年初預算的104.90%，增長(cháng)原因主要是增資部分納入繳費基數從而增加醫療保險繳費支出。

8.衛生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫療（款）事業(yè)單位醫療（項）2023年預算2.70萬(wàn)元，支出決算為2.70萬(wàn)元，完成年初預算的100%，決算數與預算數一致。

9.衛生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫療（款）公務(wù)員醫療補助（項）2023年預算3.73萬(wàn)元，支出決算為3.73萬(wàn)元，完成年初預算的100%，決算數與預算數一致。

10.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項）2023年預算26.14萬(wàn)元，支出決算為29.78萬(wàn)元，完成年初預算的114.27%，增長(cháng)原因主要是增資部分和新進(jìn)人員工資納入繳費基數，從而增加住房公積金繳費支出。

11.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）提租補貼（項）2023年預算15.80萬(wàn)元，支出決算為16.91萬(wàn)元，完成年初預算的107.03%，增長(cháng)原因主要是增資部分和新進(jìn)人員工資納入繳費基數，從而增加提租補貼繳費支出。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度財政撥款基本支出476.69萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費450.36萬(wàn)元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績(jì)效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務(wù)員醫療補助繳費、其他社會(huì )保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、醫療費補助、獎勵金、其他對個(gè)人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費26.32萬(wàn)元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、差旅費、公務(wù)接待費、工會(huì )經(jīng)費、其他交通費用、辦公設備購置。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

2023年度市婦聯(lián)沒(méi)有政府性基金預算收入，也沒(méi)有使用政府性基金預算安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出情況說(shuō)明

2023年度市婦聯(lián)沒(méi)有政府性基金預算收入，也沒(méi)有使用政府性基金預算安排的支出。

九、其他重要事項情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2023年度，淮南市婦聯(lián)機關(guān)運行經(jīng)費支出26.32萬(wàn)元，比2022年減少6.32萬(wàn)元，下降19.36%，主要原因是厲行節約減少辦公費、電費及郵電費支出。

（二）政府采購支出情況。

 2023年度，淮南市婦聯(lián)沒(méi)有政府采購收入，也沒(méi)有安排的政府采購支出。

授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0.00%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2023年12月31日，淮南市婦聯(lián)共有車(chē)輛0輛，已實(shí)行公車(chē)改革制度，車(chē)輛被封存；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設備0臺（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設備0臺（套）。

（四）關(guān)于2023年度績(jì)效評價(jià)情況的說(shuō)明

（1）績(jì)效評價(jià)工作開(kāi)展情況。

根據預算績(jì)效管理要求，本部門(mén)組織對2023年度納入部門(mén)預算的項目支出全面開(kāi)展了績(jì)效自評，共9個(gè)項目，涉及資金356.52萬(wàn)元。從評價(jià)情況看，2023年度，市婦聯(lián)預算執行良好，年初設定的部門(mén)整體支出績(jì)效目標全部完成，部門(mén)整體支出效益良好，保障市婦聯(lián)、市婦女兒童活動(dòng)中心等場(chǎng)所正常運轉，做好市保密安全警示教育活動(dòng)，舉辦“基層婦聯(lián)領(lǐng)頭雁培訓”示范班，開(kāi)展六一慰問(wèn)工作，開(kāi)展“立德樹(shù)人 教子有方”家庭教育大講堂等工作。主要目標是：一是圍繞省婦聯(lián)和市委市政府工作部署，圍繞中心抓謀劃，聚焦目標抓落實(shí)，婦聯(lián)各項工作取得新進(jìn)展，市婦聯(lián)先后榮獲全省婦聯(lián)系統先進(jìn)集體，全市“七五”普法工作先進(jìn)單位，全市安全生產(chǎn)工作先進(jìn)單位，全市鞏固拓展脫貧攻堅成果評價(jià)“好”等次等榮譽(yù)，淮南市婦女兒童活動(dòng)中心榮獲“兒童友好 明天更好”全國少年兒童圖文創(chuàng )作活動(dòng)優(yōu)秀組織獎。

組織對2023年度部門(mén)整體支出開(kāi)展了績(jì)效自評。評價(jià)結果顯示，按照年度工作任務(wù)及計劃較好地完成了年度工作任務(wù)。婦聯(lián)各項工作取得新進(jìn)展，市婦聯(lián)先后榮獲全省婦聯(lián)系統先進(jìn)集體，全市“七五”普法工作先進(jìn)單位，全市安全生產(chǎn)工作先進(jìn)單位，全市鞏固拓展脫貧攻堅成果評價(jià)“好”等次等榮譽(yù)，淮南市婦女兒童活動(dòng)中心榮獲“兒童友好 明天更好”全國少年兒童圖文創(chuàng )作活動(dòng)優(yōu)秀組織獎等。

組織對“婦女創(chuàng )業(yè)發(fā)展”、“省促進(jìn)婦女健康和創(chuàng )業(yè)扶持轉移支付資金項目”等9個(gè)項目開(kāi)展了部門(mén)評價(jià)，共涉及資金356.52萬(wàn)元。以上項目省促進(jìn)婦女健康和創(chuàng )業(yè)扶持項目委托第三方機構，其余項目由我部門(mén)自行組織開(kāi)展績(jì)效評價(jià)。從評價(jià)情況看按照年度工作任務(wù)及計劃較好地完成了年度工作任務(wù)。婦聯(lián)各項工作取得新進(jìn)展。

組織對“婦女創(chuàng )業(yè)發(fā)展”、“省促進(jìn)婦女健康和創(chuàng )業(yè)扶持轉移支付資金項目”等9個(gè)項目開(kāi)展了部門(mén)評價(jià)，共涉及資金356.52萬(wàn)元。從評價(jià)情況看，2023年篩查任務(wù)數為388人，截至5月31日，全市完成391名城鎮低保適齡婦女參檢，完成率超100%。市婦聯(lián)為部分省創(chuàng )業(yè)扶持項目點(diǎn)制作短視頻并推送至人民網(wǎng)、鳳凰客戶(hù)端；統一制作“徽姑娘”創(chuàng )業(yè)就業(yè)基地牌匾；巾幗創(chuàng )業(yè)就業(yè)培訓基地通過(guò)制作宣傳展牌、參加各類(lèi)展示展銷(xiāo)會(huì )、農產(chǎn)品博覽會(huì )等擴大新產(chǎn)品和項目知名度；通過(guò)開(kāi)辦技能培訓班，制作、發(fā)放培訓手冊、宣傳彩頁(yè)等，提高項目群眾知曉度。

（2）部門(mén)決算中項目績(jì)效自評結果。

省促進(jìn)婦女健康和創(chuàng )業(yè)扶持轉移支付資金項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，項目績(jì)效自評得分為100分。全年預算數為179.65萬(wàn)元，執行數為179.65萬(wàn)元，完成預算的100%。項目績(jì)效目標完成情況：一是積極發(fā)揮女性企業(yè)示范引領(lǐng)作用，引導農村婦女參與土地流轉、入股參股，采取互聯(lián)網(wǎng)+公司+合作社+農戶(hù)經(jīng)營(yíng)模式，為農戶(hù)種植提供優(yōu)質(zhì)品種、種植技術(shù)，解決包裝銷(xiāo)售難題?；茨鲜星逖攀卟斯瞎N植農民專(zhuān)業(yè)合作社籌建農業(yè)綜合服務(wù)中心，探索建立“大托管”謝家集模式；淮南市淮澤草莓種植合作社，推廣草莓新品種、試驗玉米甜瓜輪作，提高土地使用率和經(jīng)濟效益。多名農村婦女在項目點(diǎn)女帶頭人“1對1”無(wú)償技術(shù)指導、經(jīng)營(yíng)示范帶動(dòng)下，成立家庭農場(chǎng)、養殖場(chǎng)、農家樂(lè )等，實(shí)現自主創(chuàng )業(yè)。二是2023年篩查任務(wù)數為388人，截至5月31日，全市完成391名城鎮低保適齡婦女參檢，完成率超100%。

1、發(fā)現的主要問(wèn)題及原因：一是“兩癌”免費篩查對象特殊，篩查意愿不強，篩查異常婦女群眾因病情不同、身體狀況程度不同，個(gè)別不能在本年度完成進(jìn)一步復查或手術(shù)，婦聯(lián)隨訪(fǎng)工作較為耗時(shí)耗力；二是對“兩癌”患病婦女開(kāi)展的社會(huì )化救助辦法不多，應助盡助尚難實(shí)現。

2、下一步改進(jìn)措施：一是發(fā)揮市女企協(xié)等陣地作用，進(jìn)一步關(guān)愛(ài)困難患病婦女；二是積極發(fā)揮女子創(chuàng )業(yè)陣地示范帶動(dòng)作用，促進(jìn)更多婦女就業(yè)，助力鄉村振興。

省促進(jìn)婦女健康和創(chuàng )業(yè)扶持轉移支付資金項目的《項目支出績(jì)效自評表》。

    所有項目績(jì)效自評表詳見(jiàn)“附件：2023年度項目支出績(jì)效自評表及部門(mén)評價(jià)報告”

    （3）部門(mén)評價(jià)結果。

《2023年度省促進(jìn)婦女健康和創(chuàng )業(yè)扶持轉移支付資金項目績(jì)效評價(jià)報告》詳見(jiàn)“附件：2023年度項目支出績(jì)效自評表及部門(mén)評價(jià)報告”。

第四部分 名詞解釋

    一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。

    二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

    三、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規定上繳的收入。

五、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

    六、其他收入：指除財政撥款收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營(yíng)收入以外的各項收入。

    七、使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

八、年初結轉和結余：指以前年度安排、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

九、結余分配：指事業(yè)單位按照會(huì )計制度規定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

十、年末結轉和結余：指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化未全部執行或未執行，結轉到以后年度繼續使用的資金，或項目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結余資金。

十一、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。

十三、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）及燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十五、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

附件：2023年度項目支出績(jì)效自評表及省促進(jìn)婦女健康和創(chuàng )業(yè)扶持轉支付移資金項目績(jì)效評價(jià)報告

市婦聯(lián)部門(mén)績(jì)效自評項目清單.docx
婦女專(zhuān)項活動(dòng)項目支出績(jì)效自評表.xls
辦公室婦女綜合業(yè)務(wù)項目支出績(jì)效自評表.xls
婦女創(chuàng )業(yè)發(fā)展支出績(jì)效自評表.xls
家庭和兒童工作支出績(jì)效目標自評表(1).xls
婦女維權支出績(jì)效自評表(1)(1).xls
婦女兒童公益活動(dòng)項目支出績(jì)效自評表.xls
婦兒辦2023項目支出績(jì)效自評表(0801).xls
組織與宣傳工作支出績(jì)效自評表.xls
報告1：2023年省促進(jìn)婦女健康和創(chuàng )業(yè)扶持項目評價(jià)報告 .docx
發(fā)展：2023年省促進(jìn)婦女健康和創(chuàng )業(yè)扶持轉移支付整體績(jì)效目標自評表.xls