淮南市婦聯(lián)2021年度單位決算
淮南市婦聯(lián)2021年度單位決算
2022年8月
目 錄
第一部分 淮南市婦聯(lián)概況
一、主要職責
二、單位決算構成
第二部分 淮南市婦聯(lián)2021年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表
第三部分 淮南市婦聯(lián)2021年度單位決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
八、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
九、其他重要事項情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
淮南市婦聯(lián)2021年度單位決算情況
第一部分 淮南市婦聯(lián)概況
一、主要職責
市婦聯(lián)是市委領(lǐng)導下的婦女群眾團體組織,是市委、市政府聯(lián)系全市婦女群眾的橋梁和紐帶。其主要職責是:
(—)堅持正確的政治方向,團結、教育各族各界婦女以及各類(lèi)婦女組織同黨中央在政治上、思想上、行動(dòng)上保持高度一致。
(二)根據市委、市政府的工作中心,結合我市婦女工作發(fā)展的現狀,指導各級婦女組織依據《中華全國婦女聯(lián)合會(huì )章程》開(kāi)展工作,加強與各行各業(yè)婦聯(lián)團體會(huì )員的聯(lián)系。并給予業(yè)務(wù)上的指導。
(三)宣傳馬克思主義婦女觀(guān)和男女平等基本國策,教育、引導婦女群眾樹(shù)立正確的人生觀(guān)、價(jià)值觀(guān),弘揚“自尊、自信、自立、自強”精神,開(kāi)展多層次、多類(lèi)型的婦女科技文化及生產(chǎn)勞動(dòng)技能教育,全面提高婦女素質(zhì),促進(jìn)婦女人才成長(cháng)。
(四)代表婦女參與國家和社會(huì )事務(wù)的民主管理和民主監督;關(guān)注并加強研究涉及婦女兒童切身利益的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題;參與有關(guān)婦女兒童政策和法律、法規的制定,從源頭上強化維護婦女兒童合法權益工作。
(五)積極團結、動(dòng)員、組織廣大婦女群眾投身改革和社會(huì )主義現代化建設,促進(jìn)我市的經(jīng)濟發(fā)展和社會(huì )進(jìn)步,為維護改革發(fā)展和穩定大局服務(wù)。
(六)堅持為婦女兒童服務(wù),為基層服務(wù),加強與社會(huì )各界的聯(lián)系,協(xié)調推動(dòng)全社會(huì )為婦女兒童辦好事,辦實(shí)事。
(七)積極開(kāi)展各界婦女的聯(lián)誼、統戰工作。
(八)承擔市政府?huà)D女兒童工作委員會(huì )辦公室工作。
(九)承辦市委、市政府交辦的有關(guān)工作。
二、單位決算構成
淮南市婦聯(lián)2021年度單位決算包括單位本級決算和下屬一個(gè)不獨立核算的事業(yè)單位決算,與預算比較無(wú)變化。
納入淮南市婦聯(lián)2021年度單位決算編制范圍的單位僅1個(gè),詳細情況見(jiàn)下表:
序號 | 單位名稱(chēng) |
1 | 淮南市婦女聯(lián)合會(huì ) |
第二部分 淮南市婦聯(lián)2021年度單位決算表
一、收入支出決算總表
公開(kāi)01表 | |||||
部門(mén):淮南市婦女聯(lián)合會(huì ) | 金額單位:萬(wàn)元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
項目 | 行次 | 金額 | 項目 | 行次 | 金額 |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||
一、一般公共預算財政撥款收入 | 1 | 499.78 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 35 | 438.73 |
二、政府性基金預算財政撥款收入 | 2 | 二、外交支出 | 36 | ||
三、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入 | 3 | 三、國防支出 | 37 | ||
四、上級補助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 38 | ||
五、事業(yè)收入 | 5 | 五、教育支出 | 39 | ||
六、經(jīng)營(yíng)收入 | 6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 40 | ||
七、附屬單位上繳收入 | 7 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 41 | ||
八、其他收入 | 8 | 八、社會(huì )保障和就業(yè)支出 | 42 | 56.15 | |
9 | 九、衛生健康支出 | 43 | 14.94 | ||
10 | 十、節能環(huán)保支出 | 44 | |||
11 | 十一、城鄉社區支出 | 45 | |||
12 | 十二、農林水支出 | 46 | |||
13 | 十三、交通運輸支出 | 47 | |||
14 | 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 48 | |||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 49 | |||
16 | 十六、金融支出 | 50 | |||
17 | 十七、援助其他地區支出 | 51 | |||
18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 52 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 53 | 23.38 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 54 | |||
21 | 二十一、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出 | 55 | |||
22 | 二十二、災害防治及應急管理支出 | 56 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 57 | |||
24 | 二十四、債務(wù)還本支出 | 58 | |||
25 | 二十五、債務(wù)付息支出 | 59 | |||
26 | 二十六、抗疫特別國債安排的支出 | 60 | |||
本年收入合計 | 27 | 499.78 | 本年支出合計 | 61 | 533.20 |
使用非財政撥款結余 | 28 | 結余分配 | 62 | ||
年初結轉和結余 | 29 | 33.42 | 年末結轉和結余 | 63 | |
30 | 64 | ||||
總計 | 31 | 533.20 | 總計 | 65 | 533.20 |
注:本表反映部門(mén)本年度的總收支和年末結轉結余情況;本表金額單位轉換成萬(wàn)元時(shí), 因四舍五入可能存在尾數誤差。 |
二、收入決算表
公開(kāi)02表 | |||||||||||
部門(mén):淮南市婦女聯(lián)合會(huì ) | 金額單位:萬(wàn)元 | ||||||||||
功能分類(lèi)科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營(yíng)收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
小計 | 其中:教育收費 | ||||||||||
類(lèi) | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合計 | 499.78 | 499.78 | |||||||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 405.31 | 405.31 | ||||||||
20129 | 群眾團體事務(wù) | 405.31 | 405.31 | ||||||||
2012901 | 行政運行 | 242.01 | 242.01 | ||||||||
2012902 | 一般行政管理事務(wù) | 130.48 | 130.48 | ||||||||
2012950 | 事業(yè)運行 | 8.96 | 8.96 | ||||||||
2012999 | 其他群眾團體事務(wù)支出 | 23.86 | 23.86 | ||||||||
208 | 社會(huì )保障和就業(yè)支出 | 56.15 | 56.15 | ||||||||
20805 | 行政事業(yè)單位養老支出 | 56.15 | 56.15 | ||||||||
2080501 | 行政單位離退休 | 20.24 | 20.24 | ||||||||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 7.44 | 7.44 | ||||||||
2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 | 23.66 | 23.66 | ||||||||
2080506 | 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 4.81 | 4.81 | ||||||||
210 | 衛生健康支出 | 14.94 | 14.94 | ||||||||
21011 | 行政事業(yè)單位醫療 | 14.94 | 14.94 | ||||||||
2101101 | 行政單位醫療 | 10.50 | 10.50 | ||||||||
2101103 | 公務(wù)員醫療補助 | 4.44 | 4.44 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 23.38 | 23.38 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 23.38 | 23.38 | ||||||||
2210201 | 住房公積金 | 7.89 | 7.89 | ||||||||
2210202 | 提租補貼 | 15.49 | 15.49 | ||||||||
注:本表反映部門(mén)本年度取得的各項收入情況;本表金額單位轉換成萬(wàn)元時(shí),因四舍五入可能存在尾數誤差。 |
三、支出決算表
公開(kāi)03表 | |||||||||
部門(mén):淮南市婦女聯(lián)合會(huì ) | 金額單位:萬(wàn)元 | ||||||||
功能分類(lèi)科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營(yíng)支出 | 對附屬單位補助支出 | ||
類(lèi) | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合計 | 533.20 | 363.88 | 169.32 | ||||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 438.73 | 269.41 | 169.32 | |||||
20129 | 群眾團體事務(wù) | 438.73 | 269.41 | 169.32 | |||||
2012901 | 行政運行 | 265.64 | 250.66 | 14.98 | |||||
2012902 | 一般行政管理事務(wù) | 130.48 | 130.48 | ||||||
2012950 | 事業(yè)運行 | 18.75 | 18.75 | ||||||
2012999 | 其他群眾團體事務(wù)支出 | 23.86 | 23.86 | ||||||
208 | 社會(huì )保障和就業(yè)支出 | 56.15 | 56.15 | ||||||
20805 | 行政事業(yè)單位養老支出 | 56.15 | 56.15 | ||||||
2080501 | 行政單位離退休 | 20.24 | 20.24 | ||||||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 7.44 | 7.44 | ||||||
2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 | 23.66 | 23.66 | ||||||
2080506 | 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 4.81 | 4.81 | ||||||
210 | 衛生健康支出 | 14.94 | 14.94 | ||||||
21011 | 行政事業(yè)單位醫療 | 14.94 | 14.94 | ||||||
2101101 | 行政單位醫療 | 10.50 | 10.50 | ||||||
2101103 | 公務(wù)員醫療補助 | 4.44 | 4.44 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 23.38 | 23.38 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 23.38 | 23.38 | ||||||
2210201 | 住房公積金 | 7.89 | 7.89 | ||||||
2210202 | 提租補貼 | 15.49 | 15.49 | ||||||
注:本表反映部門(mén)本年度各項支出情況;本表金額單位轉換成萬(wàn)元時(shí),因四舍五入可能存在尾數誤差。 |
四、財政撥款收入支出決算總表
公開(kāi)04表 | ||||||||
部門(mén):淮南市婦女聯(lián)合會(huì ) | 金額單位:萬(wàn)元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
項目 | 行次 | 金額 | 項目 | 行次 | 小計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 | 國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款 |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共預算財政撥款 | 1 | 499.78 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 30 | 438.73 | 438.73 | ||
二、政府性基金預算財政撥款 | 2 | 二、外交支出 | 31 | |||||
三、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款 | 3 | 三、國防支出 | 32 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 34 | ||||||
6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 35 | ||||||
7 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 36 | ||||||
8 | 八、社會(huì )保障和就業(yè)支出 | 37 | 56.15 | 56.15 | ||||
9 | 九、衛生健康支出 | 38 | 14.94 | 14.94 | ||||
10 | 十、節能環(huán)保支出 | 39 | ||||||
11 | 十一、城鄉社區支出 | 40 | ||||||
12 | 十二、農林水支出 | 41 | ||||||
13 | 十三、交通運輸支出 | 42 | ||||||
14 | 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 43 | ||||||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 44 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 45 | ||||||
17 | 十七、援助其他地區支出 | 46 | ||||||
18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 47 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 23.38 | 23.38 | ||||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 49 | ||||||
21 | 二十一、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出 | 50 | ||||||
22 | 二十二、災害防治及應急管理支出 | 51 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 52 | ||||||
本年收入合計 | 24 | 499.78 | 二十四、債務(wù)還本支出 | 53 | ||||
年初財政撥款結轉和結余 | 25 | 33.42 | 二十五、債務(wù)付息支出 | 54 | ||||
一般公共預算財政撥款 | 26 | 33.42 | 二十六、抗疫特別國債安排的支出 | 55 | ||||
政府性基金預算財政撥款 | 27 | 本年支出合計 | 56 | 533.20 | 533.20 | |||
國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款 | 28 | 年末財政撥款結轉和結余 | 57 | |||||
總計 | 29 | 533.20 | 總計 | 58 | 533.20 | 533.20 | ||
注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況;本表金額單位轉換成萬(wàn)元時(shí),因四舍五入可能存在尾數誤差。 |
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
公開(kāi)05表 | ||||||
部門(mén):淮南市婦女聯(lián)合會(huì ) | 金額單位:萬(wàn)元 | |||||
功能分類(lèi)科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 本年支出 | ||||
合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||||
類(lèi) | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 |
合計 | 533.20 | 363.88 | 169.32 | |||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 438.73 | 269.41 | 169.32 | ||
20129 | 群眾團體事務(wù) | 438.73 | 269.41 | 169.32 | ||
2012901 | 行政運行 | 265.64 | 250.66 | 14.98 | ||
2012902 | 一般行政管理事務(wù) | 130.48 | 130.48 | |||
2012950 | 事業(yè)運行 | 18.75 | 18.75 | |||
2012999 | 其他群眾團體事務(wù)支出 | 23.86 | 23.86 | |||
208 | 社會(huì )保障和就業(yè)支出 | 56.15 | 56.15 | |||
20805 | 行政事業(yè)單位養老支出 | 56.15 | 56.15 | |||
2080501 | 行政單位離退休 | 20.24 | 20.24 | |||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 7.44 | 7.44 | |||
2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 | 23.66 | 23.66 | |||
2080506 | 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 4.81 | 4.81 | |||
210 | 衛生健康支出 | 14.94 | 14.94 | |||
21011 | 行政事業(yè)單位醫療 | 14.94 | 14.94 | |||
2101101 | 行政單位醫療 | 10.50 | 10.50 | |||
2101103 | 公務(wù)員醫療補助 | 4.44 | 4.44 | |||
221 | 住房保障支出 | 23.38 | 23.38 | |||
22102 | 住房改革支出 | 23.38 | 23.38 | |||
2210201 | 住房公積金 | 7.89 | 7.89 | |||
2210202 | 提租補貼 | 15.49 | 15.49 | |||
注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預算財政撥款支出情況;本表金額單位轉換成萬(wàn)元時(shí),因四舍五入可能存在尾數誤差。 |
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
公開(kāi)06表 | ||||||||
部門(mén):淮南市婦女聯(lián)合會(huì ) | 金額單位:萬(wàn)元 | |||||||
人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | |||||||
經(jīng)濟分類(lèi)科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 金額 | 經(jīng)濟分類(lèi)科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 金額 | 經(jīng)濟分類(lèi)科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 金額 |
301 | 工資福利支出 | 299.69 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 30.12 | 307 | 債務(wù)利息及費用支出 | |
30101 | 基本工資 | 88.47 | 30201 | 辦公費 | 5.41 | 30701 | 國內債務(wù)付息 | |
30102 | 津貼補貼 | 63.12 | 30202 | 印刷費 | 0.31 | 30702 | 國外債務(wù)付息 | |
30103 | 獎金 | 71.10 | 30203 | 咨詢(xún)費 | 30703 | 國內債務(wù)發(fā)行費用 | ||
30106 | 伙食補助費 | 0.02 | 30204 | 手續費 | 30704 | 國外債務(wù)發(fā)行費用 | ||
30107 | 績(jì)效工資 | 6.31 | 30205 | 水費 | 0.11 | 310 | 資本性支出 | |
30108 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費 | 23.66 | 30206 | 電費 | 1.60 | 31001 | 房屋建筑物購建 | |
30109 | 職業(yè)年金繳費 | 4.81 | 30207 | 郵電費 | 1.98 | 31002 | 辦公設備購置 | |
30110 | 職工基本醫療保險繳費 | 10.50 | 30208 | 取暖費 | 31003 | 專(zhuān)用設備購置 | ||
30111 | 公務(wù)員醫療補助繳費 | 4.44 | 30209 | 物業(yè)管理費 | 31005 | 基礎設施建設 | ||
30112 | 其他社會(huì )保障繳費 | 0.24 | 30211 | 差旅費 | 0.09 | 31006 | 大型修繕 | |
30113 | 住房公積金 | 27.02 | 30212 | 因公出國(境)費用 | 31007 | 信息網(wǎng)絡(luò )及軟件購置更新 | ||
30114 | 醫療費 | 30213 | 維修(護)費 | 0.19 | 31008 | 物資儲備 | ||
30199 | 其他工資福利支出 | 0.01 | 30214 | 租賃費 | 31009 | 土地補償 | ||
303 | 對個(gè)人和家庭的補助 | 34.07 | 30215 | 會(huì )議費 | 31010 | 安置補助 | ||
30301 | 離休費 | 30216 | 培訓費 | 31011 | 地上附著(zhù)物和青苗補償 | |||
30302 | 退休費 | 7.42 | 30217 | 公務(wù)接待費 | 0.50 | 31012 | 拆遷補償 | |
30303 | 退職(役)費 | 30218 | 專(zhuān)用材料費 | 31013 | 公務(wù)用車(chē)購置 | |||
30304 | 撫恤金 | 30224 | 被裝購置費 | 31019 | 其他交通工具購置 | |||
30305 | 生活補助 | 26.03 | 30225 | 專(zhuān)用燃料費 | 31021 | 文物和陳列品購置 | ||
30306 | 救濟費 | 30226 | 勞務(wù)費 | 31022 | 無(wú)形資產(chǎn)購置 | |||
30307 | 醫療費補助 | 30227 | 委托業(yè)務(wù)費 | 31099 | 其他資本性支出 | |||
30308 | 助學(xué)金 | 30228 | 工會(huì )經(jīng)費 | 5.77 | 312 | 對企業(yè)補助 | ||
30309 | 獎勵金 | 0.09 | 30229 | 福利費 | 31201 | 資本金注入 | ||
30310 | 個(gè)人農業(yè)生產(chǎn)補貼 | 30231 | 公務(wù)用車(chē)運行維護費 | 31203 | 政府投資基金股權投資 | |||
30311 | 代繳社會(huì )保險費 | 30239 | 其他交通費用 | 13.06 | 31204 | 費用補貼 | ||
30399 | 其他對個(gè)人和家庭的補助 | 0.54 | 30240 | 稅金及附加費用 | 31205 | 利息補貼 | ||
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 1.11 | 31299 | 其他對企業(yè)補助 | ||||
399 | 其他支出 | |||||||
39906 | 贈與 | |||||||
39907 | 國家賠償費用支出 | |||||||
39908 | 對民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補貼 | |||||||
39999 | 其他支出 | |||||||
人員經(jīng)費合計 | 333.76 | 公用經(jīng)費合計 | 30.12 | |||||
注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況;本表金額單位轉換成萬(wàn)元時(shí),因四舍五入可能存在尾數誤差。 |
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
公開(kāi)07表 | ||||||||||||||||
部門(mén):淮南市婦女聯(lián)合會(huì ) | 金額單位:萬(wàn)元 | |||||||||||||||
功能分類(lèi)科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 年初結轉和結余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結轉和結余 | |||||||||||
合計 | 基本支出結轉 | 項目支出結轉和結余 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 合計 | 基本支出結轉 | 項目支出結轉和結余 | |||||
項目支出結轉 | 項目支出結余 | |||||||||||||||
類(lèi) | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合計 | ||||||||||||||||
說(shuō)明:市婦聯(lián)沒(méi)有政府性基金收入,也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出,故本表無(wú)數據。 |
八、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表
公開(kāi)08表 | ||||||
部門(mén):淮南市婦女聯(lián)合會(huì ) | 金額單位:萬(wàn)元 | |||||
功能分類(lèi)科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 本年支出 | ||||
合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||||
類(lèi) | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 |
合計 | ||||||
說(shuō)明:市婦聯(lián)沒(méi)有國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款安排的支出,故本表無(wú)數據。 |
第三部分 淮南市婦聯(lián)2021年度單位決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度收入總計499.78萬(wàn)元(含使用非財政撥款結轉結余和年初結轉結余)、支出總計533.20萬(wàn)元(含結余分配和年末結轉結余)。與2020年相比,收入總計各減少56.62萬(wàn)元,下降10.18%,主要原因:一是2020年的婦代會(huì )支出;二是發(fā)放的考核獎?wù){整為年初結轉結余。支總計各減少23.2萬(wàn)元,下降4.2%,主要原因:是2020年的婦代會(huì )支出。
二、收入決算情況說(shuō)明
2021年度收入合計499.78萬(wàn)元,財政撥款收入499.78萬(wàn)元,占100%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2021年度支出合計533.2萬(wàn)元,其中:基本支出363.88萬(wàn)元,占68.24%;項目支出169.32萬(wàn)元,占31.76%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度財政撥款收入總計499.78萬(wàn)元(含年初財政撥款結轉結余),支出總計533.2萬(wàn)元(含年末財政撥款結轉和結余)。與2020年相比,收入總計各減少56.62萬(wàn)元,下降10.18%,主要原因:一是2020年的婦代會(huì )支出;二是發(fā)放的考核獎?wù){整為年初結轉結余。支總計各減少23.2萬(wàn)元,下降4.2%,主要原因:是2020年的婦代會(huì )支出。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。
2021年度一般公共預算財政撥款支出533.2萬(wàn)元,占本年支出的100%。與2020年相比,一般公共預算財政撥款支出減少23.2萬(wàn)元,下降4.2%,主要原因:是2020年的婦代會(huì )支出。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。
2021年度一般公共預算財政撥款支出533.20萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類(lèi))支出438.73萬(wàn)元,占82.28%;社會(huì )保障和就業(yè)(類(lèi))支出56.15萬(wàn)元,占10.53%;衛生健康支出(類(lèi))支出14.94萬(wàn)元,占2.80%;住房保障(類(lèi))支出23.38萬(wàn)元,占4.39%。
(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。
2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為387.19萬(wàn)元,支出決算為533.20萬(wàn)元,完成年初預算的137.71%。決算數大于預算數的主要原因:一是省級項目未納入預算;二是年度績(jì)效獎金未納入預算。其中:基本支出363.88萬(wàn)元,占68.24%;項目支出169.32萬(wàn)元,占31.76%。具體情況如下:
1. 一般公共服務(wù)(類(lèi))財政事務(wù)(款)行政運行(項)。年初預算為215.28萬(wàn)元,支出決算為265.64萬(wàn)元,完成年初預算的123.39%,決算數大于預算數的主要原因是年度績(jì)效獎金未納入預算。
2. 一般公共服務(wù)(類(lèi))財政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)。年初預算為130.40萬(wàn)元,支出決算為130.48萬(wàn)元,完成年初預算的100%,決算數與預算數基本一致。
3. 一般公共服務(wù)(類(lèi))財政事務(wù)(款)事業(yè)運行(項)年初預算為0萬(wàn)元,支出決算為18.75萬(wàn)元,決算數大于預算數的主要原因是年度績(jì)效獎金未納入預算。
4. 一般公共服務(wù)(類(lèi))財政事務(wù)(款)其他群眾團體事務(wù)支出(項)年初預算為0萬(wàn)元,支出決算為23.86萬(wàn)元,決算數大于預算數的主要原因是省級項目未納入預算。
5. 社會(huì )保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養老支出(款)行政單位離退休(項)年初預算為1.05萬(wàn)元,支出決算為20.24萬(wàn)元,完成年初預算的192.76%,決算數大于預算數的主要原因是年度退休人員績(jì)效獎金未納入預算。
6. 社會(huì )保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養老支出(款)事業(yè)單位離退休(項)年初預算為0萬(wàn)元,支出決算為7.44萬(wàn)元,決算數大于預算數的主要原因是年度退休人員績(jì)效獎金未納入預算。
7. 社會(huì )保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養老支出(款) 機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出(項)年初預算為23.66萬(wàn)元,支出決算為23.66萬(wàn)元,完成年初預算的100%,決算數與預算數一致。
8. 社會(huì )保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養老支出(款) 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)年初預算為0萬(wàn)元,支出決算為4.81萬(wàn)元,決算數大于預算數的主要原因是調出人員職業(yè)年金未納入預算。
9. 衛生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫療(款) 行政單位醫療(項)年初預算為12.36萬(wàn)元,支出決算為10.50萬(wàn)元,完成年初預算的84.95%,決算數小于預算數的主要原因是調出人員單位醫療納入預算。
10. 衛生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫療(款)公務(wù)員醫療補助(項)年初預算為4.44萬(wàn)元,支出決算為4.44萬(wàn)元,完成年初預算的100%,決算數與預算數一致。
11. 住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項)年初預算為17.77萬(wàn)元,支出決算為27.02萬(wàn)元,完成年初預算的152.05%,決算數大于預算數的主要原因是績(jì)效獎金補繳的公積金未納入預算。
12. 住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)提租補貼(項)年初預算為0萬(wàn)元,支出決算為15.49萬(wàn)元,決算數大于預算數的主要原因是本年剛執行提租補貼未納入預算。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年度財政撥款基本支出363.88萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費333.76萬(wàn)元,主要包括:基本工資88.47萬(wàn)元、津貼補貼63.12萬(wàn)元、獎金71.10萬(wàn)元、伙食補助費0.02萬(wàn)元、績(jì)效工資6.31萬(wàn)元、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險費23.66萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費4.81萬(wàn)元、職工基本醫療保險繳費10.50萬(wàn)元、公務(wù)員醫療補助繳費4.44萬(wàn)元、其他社會(huì )保障繳費0.24、住房公積金27.02萬(wàn)元、其他工資福利支出0.01萬(wàn)元、退休費7.42萬(wàn)元、生活補助26.03萬(wàn)元、獎勵金0.09萬(wàn)元、對其他個(gè)人和家庭的補助支出0.54萬(wàn)元;公用經(jīng)費30.12萬(wàn)元,主要包括:辦公費5.41萬(wàn)元、印刷費0.31萬(wàn)元、水費0.11萬(wàn)元、電費1.60萬(wàn)元、郵電費1.98萬(wàn)元、差旅費0.09萬(wàn)元、維修(護)費0.19萬(wàn)元、公務(wù)接待費0.50萬(wàn)元、工會(huì )經(jīng)費5.77萬(wàn)元、其他交通費用13.06、其他商品服務(wù)支出1.11萬(wàn)元等。
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
2021年度市婦聯(lián)沒(méi)有政府性基金收入,也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。
八、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出情況說(shuō)明
2021年度市婦聯(lián)沒(méi)有國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入,也沒(méi)有使用國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款安排的支出。
九、其他重要事項情況說(shuō)明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2021年度,市婦聯(lián)機關(guān)運行經(jīng)費支出30.12萬(wàn)元,比2020年減少1.52萬(wàn)元,下降5.31%,主要原因是電費和辦公費增加。
(二)政府采購支出情況。
2021年度,淮南市婦聯(lián)沒(méi)有政府采購收入,也沒(méi)有安排的政府采購支出。
授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購支出總額的0.00%。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2021年12月31日,淮南市婦聯(lián)共有車(chē)輛0輛,已實(shí)行公車(chē)改革制度,車(chē)輛被封存;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設備0臺(套),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設備0臺(套)。
(四)關(guān)于2021年度預算績(jì)效情況說(shuō)明
1.預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況
根據預算績(jì)效管理要求,淮南市婦聯(lián)2021年度一般公共預算財政撥款項目支出及省級項目共 15個(gè),共涉及資金169.32萬(wàn)元,各項目均未超過(guò) 50 .00萬(wàn)元。我單位2021年度未開(kāi)展部門(mén)績(jì)效評價(jià)。
2.部門(mén)決算中項目績(jì)效自評結果(指市財政批復績(jì)效目標的重點(diǎn)項目)
本單位沒(méi)有需要公開(kāi)相關(guān)績(jì)效自評結果的項目。
3. 部門(mén)評價(jià)項目績(jì)效評價(jià)結果。
本單位無(wú)需要公開(kāi)項目績(jì)效評價(jià)報告。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。
四、年初結轉和結余:指以前年度安排、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
五、結余分配:指事業(yè)單位按照會(huì )計制度規定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。
六、年末結轉和結余:指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化未全部執行或未執行,結轉到以后年度繼續使用的資金,或項目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結余資金。
七、基本支出:指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
八、項目支出:指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。
九、“三公”經(jīng)費:納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅)及燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十、機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
第五部分 附件
我單位各項目均未超過(guò) 50 .00萬(wàn)元,2021年度未開(kāi)展部門(mén)績(jì)效評價(jià)。