附件1

淮南市婦聯(lián)2022年部門(mén)預算

2022年3月

目 錄

第一部分 單位概況

1.主要職責

2.部門(mén)預算構成

3.2022年度主要工作任務(wù)

第二部分 2022年部門(mén)預算表

1.淮南市婦聯(lián)2022年收支總表

2.淮南市婦聯(lián)2022年收入總表

3.淮南市婦聯(lián)2022年支出總表

4.淮南市婦聯(lián)2022年財政撥款收支總表

5.淮南市婦聯(lián)2022年一般公共預算支出表

6.淮南市婦聯(lián)2022年一般公共預算基本支出表

7.淮南市婦聯(lián)2022年政府性基金預算支出表

8.淮南市婦聯(lián)2022年國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出表

9.淮南市婦聯(lián)2022年項目支出表

10.淮南市婦聯(lián)2022年政府采購支出表

11.淮南市婦聯(lián)2022年政府購買(mǎi)服務(wù)支出表

第三部分 2022年部門(mén)預算情況說(shuō)明

1.關(guān)于2022年收支總表的說(shuō)明

2.關(guān)于2022年收入總表的說(shuō)明

3.關(guān)于2022年支出總表的說(shuō)明

4.關(guān)于2022年財政撥款收支總表的說(shuō)明

5.關(guān)于2022年一般公共預算支出表的說(shuō)明

6.關(guān)于2022年一般公共預算基本支出表的說(shuō)明

7.關(guān)于2022年政府性基金預算支出表的說(shuō)明

8.關(guān)于2022年國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出表的說(shuō)明

9.關(guān)于2022年項目支出表的說(shuō)明

10.關(guān)于2022年政府采購支出表的說(shuō)明

11.關(guān)于2022年政府購買(mǎi)服務(wù)支出表的說(shuō)明

12.其他重要事項情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋 

第一部分 部門(mén)概況

一、主要職責

市婦聯(lián)是市委領(lǐng)導下的婦女群眾團體組織,是市委、市政府聯(lián)系全市婦女群眾的橋梁和紐帶。其主要職責是：

1、堅持正確的政治方向，堅持黨對婦聯(lián)工作的政治領(lǐng)導、思想領(lǐng)導、組織領(lǐng)導。

2、指導各級婦女組織依據《中華全國婦女聯(lián)合會(huì )章程》開(kāi)展工作。加強對女性社會(huì )組織的聯(lián)系引導，培育扶持專(zhuān)業(yè)類(lèi)、公益類(lèi)、服務(wù)類(lèi)等服務(wù)婦女兒童和家庭的女性社會(huì )組織。

3、宣傳馬克思主義婦女觀(guān)和男女平等基本國策，弘揚“自尊、自信、自立、自強”精神，引導廣大婦女堅定中國特色社會(huì )主義道路自信、理論自信、制度自信、文化自信。更加廣泛地宣傳優(yōu)秀女性的思想境界和精神風(fēng)貌，引領(lǐng)婦女群眾在為美好淮南建設做貢獻的進(jìn)程中筑牢理想信念。

4、代表婦女參與國家和社會(huì )事務(wù)的民主管理和民主監督；關(guān)注并加強研究設計婦女兒童切身利益的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題；參與有關(guān)婦女兒童政策和法律、法規的制定，從源頭上強化維護婦女兒童合法權益工作。

5、積極團結、動(dòng)員、組織廣大婦女群眾投身我市經(jīng)濟、政治、文化、社會(huì )、生態(tài)文明等各項建設。

6、堅持為婦女兒童服務(wù)、為基層服務(wù)，組織開(kāi)展文明宣傳、權益維護、婦女兒童關(guān)愛(ài)等。

7、承擔市政府?huà)D女兒童工作委員會(huì )辦公室工作。

8、承辦市委、市政府交辦的有關(guān)工作。

二、部門(mén)預算構成

市婦聯(lián)預算構成：從預算單位構成看，淮南市婦聯(lián)2022年度部門(mén)預算包括會(huì )本級預算和會(huì )下屬單位預算，納入部門(mén)預算編制范圍的預算單位共2個(gè)，具體情況見(jiàn)下表。

三、2022年度主要工作任務(wù)

2022年，市婦聯(lián)將堅持以習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想為指引，深入學(xué)習宣傳貫徹落實(shí)黨十九屆六中全會(huì )精神和省、市第十一次黨代會(huì )精神。緊緊圍繞市委、市政府決策部署，緊扣省婦聯(lián)工作要求，聚焦重點(diǎn)工作，狠抓推進(jìn)落實(shí)，確保全年各項目標任務(wù)順利完成，為建設新階段現代化美好淮南貢獻巾幗力量，以?xún)?yōu)異的成績(jì)迎接黨的二十大勝利召開(kāi)。

1、扶持創(chuàng )業(yè)就業(yè)，實(shí)施巾幗建功行動(dòng)。開(kāi)展春風(fēng)送崗位活動(dòng)，幫助女性解決就業(yè)難題。充分發(fā)揮巾幗創(chuàng )業(yè)基地的載體作用，舉辦城鄉婦女創(chuàng )業(yè)就業(yè)實(shí)用技術(shù)培訓班。開(kāi)展長(cháng)三角區域一體化發(fā)展觀(guān)摩交流活動(dòng)，積極融入長(cháng)三角一體化發(fā)展。

2、踐行最美風(fēng)尚，實(shí)施巾幗文明行動(dòng)。扎實(shí)做好創(chuàng )建全國文明城市各項工作，做好軍民社區結對創(chuàng )建工作。聚焦家庭文明，積極開(kāi)展最美家庭、五好家庭、勵志女孩尋找推薦等工作，優(yōu)化選樹(shù)方式。強化家庭教育支持服務(wù)，廣泛開(kāi)展家庭教育進(jìn)社區、進(jìn)農村、進(jìn)機關(guān)、進(jìn)家庭等活動(dòng)。建立健全巾幗志愿服務(wù)長(cháng)效機制，常態(tài)化開(kāi)展志愿服務(wù)，助力創(chuàng )建全國文明城市。適時(shí)舉辦紀念“三八”國際勞動(dòng)婦女節112周年大會(huì )、“舞動(dòng)新時(shí)代 共建文明城”廣場(chǎng)舞文藝演出、最美家庭揭曉?xún)x式等活動(dòng)。

3、立足權益保障，實(shí)施巾幗維權行動(dòng)。舉辦全市普法文藝匯演活動(dòng)，大力拓寬《民法典》等法律法規的學(xué)習宣傳覆蓋面。聯(lián)合市公安局開(kāi)展“反家庭暴力鄉村行”活動(dòng)，引導農村家庭成員共同創(chuàng )建平安家庭、五好家庭。加強輿情監測、研判和應對，配合有關(guān)部門(mén)堅決打擊侵害婦女權益行為。常態(tài)化開(kāi)展婚姻家庭矛盾糾紛排查工作。

4、致力改善民生，實(shí)施巾幗關(guān)愛(ài)行動(dòng)。頒布實(shí)施市級新“兩綱”（2021—2030），舉辦“國策兩綱三法”知識競賽。協(xié)調解決婦女勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì )保障、婚姻家庭等方面的重難點(diǎn)問(wèn)題，促進(jìn)婦女同經(jīng)濟社會(huì )協(xié)調發(fā)展。繼續舉辦婦女公益技能培訓和少兒公益培訓。繼續實(shí)施“中央彩票公益金”法律援助項目、“兩癌”患病婦女救助、99公益日募捐等一批實(shí)事項目，提高資金使用效率。

5、加強自身建設，實(shí)施強基固本工程。繼續組織巾幗宣講團，深入基層常態(tài)化開(kāi)展黨史學(xué)習教育巾幗大宣講。全面落實(shí)全面從嚴治黨政治責任，建設一支具有婦女情懷和職業(yè)精神的婦聯(lián)干部隊伍。全面深化執委分級述職、婦女議事等各項制度，拓展執委履職范圍，將執委述職范圍延伸至非公領(lǐng)域，不斷推進(jìn)非公領(lǐng)域婦女組織建設。

第二部分 2022年市婦聯(lián)預算表(見(jiàn)附件)

淮南市婦女聯(lián)合會(huì )2022年收支總表

淮南市婦女聯(lián)合會(huì )2022年收入總表

淮南市婦女聯(lián)合會(huì )2022年支出總表

淮南市婦女聯(lián)合會(huì )2022年財政撥款收支總表

淮南市婦女聯(lián)合會(huì )2022年一般公共預算支出表

淮南市婦女聯(lián)合會(huì )2022年一般公共預算基本支出表

淮南市婦女聯(lián)合會(huì )2022年政府性基金預算支出表

淮南市婦女聯(lián)合會(huì )2022年國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出表

淮南市婦女聯(lián)合會(huì )2022年項目支出表

淮南市婦女聯(lián)合會(huì )2022年政府采購支出表

淮南市婦女聯(lián)合會(huì )2022年政府購買(mǎi)服務(wù)支出表

淮南市婦女聯(lián)合會(huì )2022年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

第三部分 2022年市婦聯(lián)預算情況說(shuō)明

一、關(guān)于2022年收支總表的說(shuō)明

按照綜合預算的原則，淮南市婦聯(lián)所有收入和支出均納入部門(mén)預算管理?；茨鲜?/span>婦聯(lián)2022年收支總預算403.46萬(wàn)元，收入全部是一般公共預算撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì )保障和就業(yè)支出、衛生健康支出、住房保障支出。

二、關(guān)于2022年收入總表的說(shuō)明

淮南市婦聯(lián)2022年收入預算403.46萬(wàn)元，全部是本年收入403.46萬(wàn)元。

本年收入403.46萬(wàn)元，全部是一般公共預算撥款收入，占100%，比上年預算數增加16.27萬(wàn)元，增長(cháng)4.2%。增長(cháng)主要原因：全體人員提租補貼納入預算。

三、關(guān)于2022年支出總表的說(shuō)明

淮南市婦聯(lián)2022年支出預算403.46萬(wàn)元，比上年預算數增加16.27萬(wàn)元，增長(cháng)4.2%。增長(cháng)主要原因：全體人員提租補貼納入預算。

其中，基本支出258.06萬(wàn)元，占63.96%，主要用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務(wù)；項目支出145.40萬(wàn)元，占36.04%，主要用于對女性社會(huì )組織的聯(lián)系引導，培育扶持專(zhuān)業(yè)類(lèi)、公益類(lèi)、服務(wù)類(lèi)等服務(wù)婦女兒童和家庭的女性社會(huì )組織。

四、關(guān)于2022年財政撥款收支總表的說(shuō)明

淮南市婦聯(lián)2022年財政撥款收支預算403.46萬(wàn)元。收入按資金來(lái)源分為：收入按資金來(lái)源分全部為一般公共預算撥款；按資金年度分為：按資金年度分全部為當年財政撥款收入（含上年結轉）；支出按功能分類(lèi)分為：一般公共服務(wù)支出333.14萬(wàn)元，占82.57%；社會(huì )保障和就業(yè)支出24.13萬(wàn)元，占5.98%；衛生健康支出13.23萬(wàn)元，占3.28%；住房保障支出32.97萬(wàn)元，占8.17%。

五、關(guān)于2022年一般公共預算支出表的說(shuō)明

（一）一般公共預算支出規模變化情況。

淮南市婦聯(lián)2022年一般公共預算支出403.46萬(wàn)元，比上年預算數增加16.27萬(wàn)元，增長(cháng)4.2%。增長(cháng)主要原因：全體人員提租補貼納入預算。

（二）一般公共預算支出結構情況。

一般公共服務(wù)支出333.14萬(wàn)元，占82.57%；社會(huì )保障和就業(yè)支出24.13萬(wàn)元，占5.98%；衛生健康支出13.23萬(wàn)元，占3.28%；住房保障支出32.97萬(wàn)元，占8.17%。

（三）一般公共預算支出具體使用情況。

1.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）財政事務(wù)（款）行政運行（項）2022年預算200.64萬(wàn)元，比2021年預算減少14.6萬(wàn)元，下降6.78%，下降原因主要是表格設計原因，本年數不包括公積金和事業(yè)運行。

2.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）2022年預算130.4萬(wàn)元，與2021年預算一致。

3.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）財政事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）

2022年預算2.1萬(wàn)元，比2021年預算增長(cháng)2.1萬(wàn)元，增長(cháng)100%，增長(cháng)原因主要是表格設計原因，上年報表數沒(méi)體現事業(yè)運行。

3.社會(huì )保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政事業(yè)單位離退休（項）2022年預算1.04萬(wàn)元，與2021年基本持平。

4.社會(huì )保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出（項）2022年預算23.09萬(wàn)元，與2021基本持平。

5. 醫療衛生與計劃生育支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫療（款）行政單位醫療（項）2022年預算7.53萬(wàn)元，比2021年預算減少4.83萬(wàn)元，下降39.08%，下降原因主要是表格設計原因，本年數不包括事業(yè)單位醫療。

6. 醫療衛生與計劃生育支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫療（款）事業(yè)單位醫療（項）2022年預算2.43萬(wàn)元，比2021年預算增加2.43萬(wàn)元，增加100%，增長(cháng)原因主要是表格設計原因，上年報表數沒(méi)體現事業(yè)單位醫療。

7.醫療衛生與計劃生育支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫療（款）公務(wù)員醫療補助（項）2022年預算3.27萬(wàn)元，比2021年預算減少1.17萬(wàn)元，下降26.35%，下降原因主要是調整公務(wù)員醫療補助。

8.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項）2022年預算17.33萬(wàn)元，與2021年預算數基本持平。

9.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項）2022年預算15.63萬(wàn)元，比2021年預算增長(cháng)15.63萬(wàn)元，增長(cháng)100%，本年新增支出。

六、關(guān)于2022年一般公共預算基本支出表的說(shuō)明

淮南市婦聯(lián)2022年一般公共預算基本支出258.06萬(wàn)元，其中，人員經(jīng)費225.73萬(wàn)元，公用經(jīng)費32.33萬(wàn)元。

（一）人員經(jīng)費225.73萬(wàn)元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績(jì)效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險費、職工基本醫療保險繳費、公務(wù)員醫療補助繳費、其他社會(huì )保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、醫療費補助、獎勵金。

（二）公用經(jīng)費32.33萬(wàn)元，主要包括：辦公費、水費、電費、差旅費、維修（護）費、會(huì )議費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品服務(wù)支出等。

七、關(guān)于2022年政府性基金預算支出表的說(shuō)明

淮南市婦聯(lián)2022年沒(méi)有政府性基金預算撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、關(guān)于2022年國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出表的說(shuō)明

淮南市婦聯(lián)2022年沒(méi)有國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款收入，也沒(méi)有使用國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款安排的支出。

九、關(guān)于2022年項目支出表的說(shuō)明

淮南市婦聯(lián)2022年沒(méi)有使用一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款、財政專(zhuān)戶(hù)管理資金和單位資金安排的項目支出。

十、關(guān)于2022年政府采購支出表的說(shuō)明

淮南市婦聯(lián)2022年沒(méi)有使用一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款、財政專(zhuān)戶(hù)管理資金和單位資金安排的政府采購支出。

十一、關(guān)于2022年政府購買(mǎi)服務(wù)支出表的說(shuō)明

淮南市婦聯(lián)2022年沒(méi)有安排政府購買(mǎi)服務(wù)支出。

十二、其他重要事項情況說(shuō)明

（一）項目及績(jì)效目標情況。

2022年預算設定績(jì)效目標項目8個(gè)，項目金額145.4萬(wàn)元，涉及一般公共預算撥款145.4萬(wàn)元，沒(méi)有預算金額在500萬(wàn)元以上項目，以其中一個(gè)項目公開(kāi)績(jì)效情況：

1.“人均一元錢(qián)婦女創(chuàng )業(yè)發(fā)展”項目。

（1）項目概述：巾幗建功和雙學(xué)雙比系全國婦聯(lián)及省婦聯(lián)自上而下開(kāi)展的常規性創(chuàng )建活動(dòng)，活動(dòng)內容主要是促進(jìn)婦女成長(cháng)成才及各行業(yè)各單位發(fā)展進(jìn)步；以提高城鄉女性素質(zhì)為主要內容的學(xué)比創(chuàng )優(yōu)競賽活動(dòng)和以農村婦女為主的“雙學(xué)雙比”競賽活動(dòng)。

（2）立項依據：淮南市群團工作實(shí)施意見(jiàn)和淮南市人均一元錢(qián)資金管理辦法。

（3）實(shí)施主體：市婦聯(lián)發(fā)展部

（4）起止時(shí)間：2022年1月到2022年12月

（5）項目?jì)热?/span>： 按照全國、省婦聯(lián)及《淮南市“比創(chuàng )新、比創(chuàng )業(yè)、比創(chuàng )造、增動(dòng)能”專(zhuān)項行動(dòng)方案》文件要求，推動(dòng)各類(lèi)資源、平臺、要素向創(chuàng )新創(chuàng )業(yè)創(chuàng )造集聚，營(yíng)造有利于創(chuàng )新創(chuàng )業(yè)創(chuàng )造和企業(yè)家健康成長(cháng)的良好發(fā)展環(huán)境，不斷增強發(fā)展新動(dòng)能，為加快建設現代化五大發(fā)展美好淮南提供強有力支撐。

（6）年度預算安排：一般公共預算資金19.2萬(wàn)元

（7）績(jì)效目標：開(kāi)展巾幗建功和雙學(xué)雙比系列創(chuàng )建活動(dòng)，促進(jìn)婦女成長(cháng)成才及各行業(yè)各單位發(fā)展進(jìn)步；提高城鄉女性素質(zhì)。做好婦女創(chuàng )業(yè)扶持工作，推動(dòng)各類(lèi)資源、平臺、要素向創(chuàng )新創(chuàng )業(yè)創(chuàng )造集聚，營(yíng)造有利于創(chuàng )新創(chuàng )業(yè)創(chuàng )造和企業(yè)家健康成長(cháng)的良好發(fā)展環(huán)境，不斷增強發(fā)展新動(dòng)能，為加快建設現代化五大發(fā)展美好淮南提供強有力支撐。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費。

淮南市婦聯(lián)2022年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算18.97萬(wàn)元，比上年預算數減少2.06萬(wàn)元，主要原因是：本單位厲行節約壓減辦公經(jīng)費。

（三）政府采購情況。

淮南市婦聯(lián)2022年未安排政府采購預算。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2021年12月31日，淮南市婦聯(lián)共有車(chē)輛0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設備0臺（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設備0臺（套）。

2022年市婦聯(lián)預算安排購置公務(wù)用車(chē)0輛，購置費0萬(wàn)元；安排購置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設備0臺（套），購置費0萬(wàn)元；安排購置單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0*臺（套），購置費0萬(wàn)元。

（五）績(jì)效目標設置情況。

2022年，淮南市婦聯(lián)8個(gè)項目實(shí)行了績(jì)效目標管理，全是一般公共預算當年財政撥款145.4萬(wàn)元。

  第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指部門(mén)或單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、財政專(zhuān)戶(hù)管理資金：指按照非稅收入管理相關(guān)規定，納入財政專(zhuān)戶(hù)管理的教育收費等。

四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

五、附屬單位上繳收入：本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入。

六、上年結轉：指以前年度安排、結轉到本年仍按原用途繼續使用的資金。

七、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需以后年度按原用途繼續使用的資金。

八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標。
    十、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

市婦聯(lián)部門(mén)預算公開(kāi)表(2022)_